強化監督指導 推動高鐵開(kāi)發(fā)集團内部審計高質量發(fā)展

       精心組織，做好(hǎo)審計工作。根據各項目各領域的特點，分别制定審計方案，召開(kāi)審前見面(miàn)會(huì)，溝通審計方向(xiàng)和角度，并有針對(duì)性地提出審計中重點關注的風險點。加大審計力度，一是聚焦财務管理，開(kāi)展集團公司财務内部審計，著(zhe)眼于合理保證經(jīng)濟活動合法合規，提升公司内部管理的效率和效果；二是聚焦項目管理，開(kāi)展北廣場地下空間設備機電總承包工程等10個項目結算審計，以審計監督保障項目高質量推進(jìn)，強化建設工程項目管理及造價管理，審減工程造價值504萬；三是聚焦子公司管控，開(kāi)展烏魯木齊中彙晟業清潔能(néng)源有限公司專項審計，對(duì)中彙晟業治理結構和内控制度的設計及執行情況、會(huì)計信息質量、預算執行等情況進(jìn)行審計，促進(jìn)其公司治理結構、内控體系建設等符合其自身經(jīng)營發(fā)展需要。

       推動審計結果運用。堅持問題導向(xiàng)、結果導向(xiàng)，最大限度的發(fā)揮審計結果的運用。一是聚焦發(fā)揮内部審計監督作用，認真開(kāi)展審計整改落實“回頭看”工作，對(duì)照内部審計報告，對(duì)各責任部門、子公司報送的自查報告和佐證資料進(jìn)行核實，落實整改情況，抓好(hǎo)整改提升，促進(jìn)審計整改質量的提高。二是聚焦加強協同協作，增強監督合力，向(xiàng)紀檢監察部提供并反饋了共計11個項目的審計報告及審計結果，爲充分發(fā)揮審計成(chéng)果轉化作用奠定基礎。