爲全面(miàn)貫徹落實高鐵開(kāi)發(fā)集團2023年度戰略、經(jīng)營目标，内審風控部緊緊圍繞集團公司“嚴、實、細”主基調，有重點、分階段的認真開(kāi)展各項審計工作。作爲企業生産經(jīng)營發(fā)展的參與者、實踐者、推動者，在發(fā)現問題、改進(jìn)管理、防範風險等方面(miàn)積極發(fā)揮好(hǎo)監督和服務的職能(néng)，努力做好(hǎo)企業管理者的“眼睛”。
近日，由内審風控部組織召開(kāi)前期審計工作分析彙報會(huì)，集團公司領導、高鐵房産公司及集團人力資源部相關人員參加會(huì)議。會(huì)上對(duì)已完成(chéng)的工程項目結算審計及人員薪酬專項審計内容做了詳細闡述。針對(duì)審計中發(fā)現的不足，集團公司領導發(fā)表講話。
集團公司黨委委員、黨委副書記、總經(jīng)理王衛君同志提出：第一，端正工作态度，提高思想重視程度。第二，熟悉公司内控制度及業務流程，嚴格按照規章制度辦理各項業務，做到有章可循、有據可查。第三，加強業務培訓，提高業務水平，使基層員工具備較強的專業勝任能(néng)力。明确崗位職責，制定考核問責機制,落實追責内容。第四，加強内部審核力度，促進(jìn)部門之間溝通協作，建立相互監督複核的工作模式，形成(chéng)揚長(cháng)避短，互相督促的良好(hǎo)氛圍。第五，加強過(guò)程管控，分階段、按節點不斷強化自查的工作能(néng)力，始終做到防範在前。把握問題的關鍵要素，制定約束條款，充分運用有效的資源；加強主動學(xué)習能(néng)力，善于發(fā)現同行業公司管理的優勢，并學(xué)以緻用。第六，按類别梳理各項問題，形成(chéng)問題清單，查明問題原因對(duì)症下藥，合理規避同類問題的再次發(fā)生。最後(hòu)要做好(hǎo)整改計劃，落實整改任務，達成(chéng)整改成(chéng)效，形成(chéng)工作閉環。
會(huì)上集團公司領導對(duì)内審風控部的後(hòu)續工作提出相關要求，聚焦高質量發(fā)展，貫徹新發(fā)展理念，持續完善内部審計體制，提升專業水平。切實把握好(hǎo)審計工作新形勢新方向(xiàng)，适應新常态，更好(hǎo)的發(fā)揮審計工作的積極作用，内部審計圍繞集團公司中心工作，不斷探索和創新管理體制，提升審計質量，更好(hǎo)的爲集團公司發(fā)展服務。
供稿部門：内審風控部
供稿人： 于娜
責任編輯：阿迪蘭·伊力夏提
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